Édition d'un Avoir

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Remplissez les détails de votre avoir. Seuls les avoirs en Brouillon peuvent être modifiés — une fois finalisé, le document est verrouillé.

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Champs Principaux

• Client — Sélectionnez le client concerné (prérempli si créé depuis une facture)
• Date d’émission — Date de l’avoir (obligatoire pour la comptabilité)
• Référence de la facture d’origine — Renseignée automatiquement si l’avoir a été créé depuis une facture
• Notes et commentaires — Motif de l’avoir (retour, erreur de prix, etc.)

Articles et Services

• Ajoutez les articles à rembourser ou à annuler
• Définissez les quantités et prix unitaires
• Appliquez la TVA si nécessaire (même taux que la facture d’origine)
• Les totaux se calculent automatiquement

Conseil : Si l’avoir porte sur toute la facture, reprenez les mêmes articles et montants que la facture d’origine.

Options Disponibles

• Prévisualiser — Voir l’avoir en PDF avant de le finaliser
• Sauvegarder comme brouillon — Conserver pour compléter plus tard
• Finaliser — Verrouiller l’avoir (irréversible)
• Dupliquer — Créer une copie pour un autre avoir similaire

Conseils

1. Vérifiez que le client correspond bien à la facture d’origine
2. Assurez-vous que les articles et montants correspondent à ce qui doit être remboursé
3. Renseignez le motif dans les notes pour faciliter la traçabilité comptable
4. Prévisualisez avant de finaliser

Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer. Pour annuler, utilisez le bouton Retour.